1.贯彻落实中央、自治区有关市域社会治理和网格化服务管理的部署要求;牵头拟订市域社会治理网格化服务管理相关发展规划，牵头起草有关地方性法规、规章草案。

　　2.负责推进市域社会治理网格化指挥中心体系建设及指挥平台的建设、运行、维护和管理工作;指导各县区(涠洲岛旅游区)、乡镇(街道)两级网格化指挥中心的建设运行。

　　4.负责牵头建立完善市域社会治理网格化联动指挥工作机制，协同有关部门实施跨部门、跨区域、跨层级治理事项的协调联动，构建全市统一的网格化联动指挥体系。

　　6.协调、推动全市网格化服务管理业务工作，指导各县区(涠洲岛旅游区)开展网格长、网格员考核管理工作。

　　7.负责对全市市域社会治理网格化服务管理数据的收集、梳理、汇总，定时进行综合分析，及时向市委、市政府及有关部门报送相关工作信息，为市委、市政府及有关部门决策提供信息服务。

　　北海市市域社会治理网格化指挥中心设置办公室、运行维护科（网格指导科）、协调督查科、监测预警科、科技信息科（大数据管理科）5个内设机构。

　　我部门总收入1118.53万元，较上年减少40.58%，根本原因是2025年预算收入不安排网格化管理“全网创优千格争先”先进个人奖金、原北海12345政务服务便民热线服务平台建设项目尾款，减少对各县区网格长网格积分补贴、指挥中心项目经费。我部门总支出1118.53万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年减少40.58%，2025年预算支出不安排网格化管理“全网创优 千格争先”先进个人奖金、原北海12345政务服务便民热线服务平台建设项目尾款，减少对各县区网格长网格积分补贴、指挥中心项目经费。

　　我部门总收入1118.53万元，较上年减少40.58%，根本原因是2025年预算收入不安排网格化管理“全网创优千格争先”先进个人奖金、原北海12345政务服务便民热线服务平台建设项目尾款，减少对各县区网格长网格积分补贴、指挥中心项目经费。

　　我部门总支出1118.53万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年减少40.58%，根本原因是：2025年预算支出不安排网格化管理“全网创优 千格争先”先进个人奖金、原北海12345政务服务便民热线服务平台建设项目尾款，减少对各县区网格长网格积分补贴、指挥中心项目经费。

　　1.基本支出340.17万元。大多数都用在职工工资、缴纳的社保和公积金等人员经费支出和本单位事业运行经费支出。

　　2.项目支出778.36万元。大多数都用在补助县区网格长专项补贴，北海市市域社会治理网格化指挥中心运营服务项目经费，北海市市域社会治理网格化指挥中心建设项目经费，差旅费、培训费、会议费等。

　　我部门财政拨款总收入1118.53万元，财政拨款总收入较上年减少40.58%，根本原因是2025年预算收入不安排网格化管理“全网创优千格争先”先进个人奖金、原北海12345政务服务便民热线服务平台建设项目尾款，减少对各县区网格长网格积分补贴、指挥中心项目经费。财政拨款总支出1118.53万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年减少40.58%，根本原因是：2025年预算支出不安排网格化管理“全网创优 千格争先”先进个人奖金、原北海12345政务服务便民热线服务平台建设项目尾款，减少对各县区网格长网格积分补贴、指挥中心项目经费。

　　我部门一般公共预算支出共1118.53万元，较上年减少40.58%，根本原因是：不安排网格化管理“全网创优千格争先”先进个人奖金、原北海12345政务服务便民热线服务平台建设项目尾款，减少对各县区网格长网格积分补贴、指挥中心项目经费，详细情况为：

　　一般公共服务支出1075.88万元，较上年减少806.65万元，减少42.85%，根本原因是：2025年一般公共预算支出不安排网格化管理“全网创优 千格争先”先进个人奖金、原北海12345政务服务便民热线服务平台建设项目尾款，减少对各县区网格长网格积分补贴。

　　卫生健康支出12.2万元，较上年增加12.2万元，增长100%，根本原因是：2024年不列卫生健康支出，统一列入一般公共服务支出。

　　住房保障支出30.45万元，较上年增加30.45万元，增长100%，根本原因是：2024年不列住房保障支出，统一列入一般公共服务支出。

　　我部门一般公共预算基本支出共340.17万元，较上年增加109.62万元，增长47.55%，根本原因是：人员增加。

　　1.工资福利支出309.19万元，较上年增加95.04万元，增长44.38%，根本原因是：人员增加。

　　2.商品和服务支出29.18万元，较上年增加14.14万元，增长94.02%，根本原因是：人员增加。

　　3.对个人和家庭的补助支出1.8万元，较上年增加0.44万元，增长32.35%，根本原因是：人员增加。

　　我单位2025年“三公”经费支出预算27.2万元，同口径比2024年增加22.44万元，增长471.43%，具体如下：

　　（三）公务接待费2025年预算安排1万元，比上年减少0.02万元，下降1.96%，减少的根本原因是：2024年预算安排公务接待费有结余，故今年调减。

　　（四）会议费2025年预算25.39万元，比上年增加22.45万元，增长763.61%,根本原因是：2025年计划召开全市网格化服务管理大会、全国政务热线论坛等会议。

　　2024年本单位事业单位相关运行经费预算18.32万元，占基本支出预算5.39%，同比增加3.28万元，增长21.81％。大多数都用在单位为保证日常运转发生的基本支出，如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

　　定额商品和服务支出（含办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出等）15.71万元，其中：办公费6万元、维修（护）费1.5万元、会议费0.5万元、差旅费1.5万元、邮电费0.35万元、培训费0.31万元、公务接待费1万元、其他商品和服务支出4.55万元，较上年增加3.74万元，增长31.24%，根本原因是：人员增加。

　　工会经费2.61万元，较上年减少0.46万元，下降14.98%，根本原因是：2025年部分工会经费纳入人员经费。

　　我单位2025年政府采购预算总金额0.9万元。较上年减少2.2万元，减少70.97%，根本原因是：2025年政府采购预算主要安排采购办公桌、录音笔、保密碎纸机，没有安排较大金额的固定资产采购。

　　政府采购资金类型：一般公共预算拨款0.9万元，上年结余收入安排资金0万元。

　　我部门2024年政府采购预算总金额0.9万元，其中：货物采购0.9万元，占政府采购预算100%。

　　1.我部门2024年所有项目支出全方面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目3个，预算资金778.36万元；对下转移支付项目1个，预算资金573.11万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

　　2025年完成配置线热线正常运行，提高热线接线量，提升热线服务水平和质量；对北海市网格进行划分，划分网格地图。

　　三、营收：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“营收”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“另外的收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建筑设计企业按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用。